Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0077/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 294,50 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0124/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 446,75 € | 05.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0169/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 556,00 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0240/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 448,75 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0320/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 627,75 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0373/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 629,75 € | 02.07.2024 | 05.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0427/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 389,25 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0526/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 574,25 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0553/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 1 127,75 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0632/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 978,55 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0670/24 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 27,70 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |