Zmluva č. 25/2022
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 25/2022
- Názov zmluvy: Darovacia zmluva 2022
- Dátum uzavretia: 12.12.2022
- Dátum účinnosti: 28.12.2022
- Dátum platnosti do: 31.12.2022
- Celková hodnota: 250,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0055/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 32,40 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0054/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 001,38 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0114/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 32,40 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0113/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 1 862,80 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0161/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 68,04 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0160/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 414,09 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0254/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 177,34 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0253/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 32,40 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0309/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 328,90 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0374/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 32,40 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0373/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 699,09 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0428/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 69,60 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0427/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 207,33 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0518/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 125,47 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0517/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 645,39 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0587/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 264,07 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0586/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0647/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 857,08 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0646/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0732/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 399,78 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0731/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 34,80 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0790/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 674,39 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0789/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 52,20 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |