Zmluva č. 211784
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Royal Business Corporation s.r.o.
- IČO: 45391611
- Adresa: Mlynská 27, Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 211784
- Názov zmluvy: Zmluva o servisnej službe č.211784
- Dátum uzavretia: 11.01.2021
- Dátum účinnosti: 26.01.2021
- Dátum platnosti do: 18.01.2023
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0096/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0185/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0326/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0423/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation s.r.o. | 45391611 | 113,04 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0537/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0656/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation s.r.o. | 45391611 | 113,04 € | 09.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0727/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 04.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0856/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 172,30 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0923/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1040/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1152/21 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1226/21 | Čistenie rohoží | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 03.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1237/21 | Čistenie rohoží 12/2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation s.r.o. | 45391611 | 113,04 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 08.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0185/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0285/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation s.r.o. | 45391611 | 113,04 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0360/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0507/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0566/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0661/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0753/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 172,30 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0827/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0941/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 09.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1022/22 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0002/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0065/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0124/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0172/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0235/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0314/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0395/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0444/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 172,30 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0501/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0589/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0720/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0719/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0783/23 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 03.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/24 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0110/24 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 05.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0193/24 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0253/24 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 130,97 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0312/24 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0375/24 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0456/24 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 172,30 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0490/24 | Čistenie rohoží. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 45391611 | 113,04 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |