Zmluva č. 2020/4

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2020/4
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 10.01.2020
  • Dátum účinnosti: 21.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2020
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0104/20 Nákup spotrebnéo tovaru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 647,07 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0181/20 Nákup spotrebnéo tovaru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 386,59 € 06.03.2020 25.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0482/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 490,54 € 05.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0579/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 780,79 € 06.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0678/20 Servis malotraktora HUSQVARNA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 546,38 € 10.08.2020 28.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0750/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 3 223,40 € 07.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0749/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 211,85 € 07.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0860/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 272,25 € 12.10.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0956/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 203,00 € 09.11.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1040/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 434,05 € 07.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1084/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 519,50 € 15.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0091/21 Nákup posypovej soli. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 248,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0187/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 707,60 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0306/21 Nákup udržbárského matriálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 135,09 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0420/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 274,97 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0482/21 Servis malotraktora HUSQVARNA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 297,82 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0549/21 Nákup údržbárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 195,70 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie