Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104/20 | Nákup spotrebnéo tovaru | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 647,07 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0181/20 | Nákup spotrebnéo tovaru | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 386,59 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0482/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 490,54 € | 05.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0579/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 780,79 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0678/20 | Servis malotraktora HUSQVARNA. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 546,38 € | 10.08.2020 | 28.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0750/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 3 223,40 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0749/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 211,85 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0860/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 272,25 € | 12.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0956/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 203,00 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1040/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 434,05 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1084/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 519,50 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0091/21 | Nákup posypovej soli. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 248,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0187/21 | Nákup udržbarského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 707,60 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0306/21 | Nákup udržbárského matriálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 135,09 € | 08.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0420/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 274,97 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0482/21 | Servis malotraktora HUSQVARNA. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 297,82 € | 24.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0549/21 | Nákup údržbárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 195,70 € | 10.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0649/21 | Nákup udržbarského materiálu, vysávaču. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 590,18 € | 09.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0734/21 | Nákup udržbarského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 446,10 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0812/21 | Nákup udržbarského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 691,80 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0940/21 | Nákup udržbarského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 91,40 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1058/21 | Nákup údržbárského materiálu - Css , Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 326,20 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1204/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 341,90 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1158/21 | Nákup údržbárského materiálu - Css | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 953,67 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |