Zmluva č. 2020/36
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Energie2, a.s
- IČO:
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2020/36
- Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzaním zodpovednosti za odchylku č.1131135
- Dátum uzavretia: 08.12.2020
- Dátum účinnosti: 01.01.2021
- Dátum platnosti do: 31.12.2022
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110/21 | Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 183,06 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0109/21 | Elektrická energia 1/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 145,14 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0108/21 | Elektrická energia 1/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 253,19 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0200/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 026,98 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0199/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021 -Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 160,78 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0198/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021- Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 127,01 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0310/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 292,01 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0309/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 188,48 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0308/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 137,08 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0404/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 133,67 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0403/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 089,31 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0402/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 188,80 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0623/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021- CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 97,30 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0622/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021 - Útulok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 155,66 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0621/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 013,73 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0526/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 078,35 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0525/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - Útulok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 187,10 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0524/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021- CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 121,60 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0737/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 155,52 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0736/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 991,17 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0735/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 95,29 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0817/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 043,24 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0816/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 155,96 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0815/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 119,72 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0921/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 147,46 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0920/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS /Jurkovičová ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 982,70 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0919/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Štúrova ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 129,49 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1039/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 199,68 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1038/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 143,74 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1037/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - CSS / Štúrova ul./. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 164,82 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1146/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 149,77 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1145/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Štúrova ul./. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 192,65 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1144/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 290,99 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1241/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Šturova ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 259,06 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1240/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Jurkovičová ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 469,50 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1234/21 | Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 182,42 € | 10.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0095/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Jurkovičová ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 454,38 € | 08.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0094/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Štúrova ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 357,58 € | 08.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0093/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 240,35 € | 08.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0201/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 195,36 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0200/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022 - CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 841,84 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0199/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022 - CSS / Štúrova ul./ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 275,69 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0294/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022 Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 194,27 € | 07.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0293/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022-Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 234,62 € | 07.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0292/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022 - Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 093,11 € | 07.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0396/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Štúrová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 204,28 € | 11.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0395/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 154,31 € | 11.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0394/22 | Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022- Jurkovičová. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 732,12 € | 11.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0495/22 | Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Šturová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 158,22 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0494/22 | Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 170,92 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0493/22 | Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Jurkovičová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 737,68 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0570/22 | Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Šturová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 134,63 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0569/22 | Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 176,58 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0568/22 | Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Jurkovičová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 439,47 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0663/22 | Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Šturova ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 147,06 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0680/22 | Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 185,81 € | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0679/22 | Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Jurkovičová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 623,42 € | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0749/22 | Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Jurkovičova ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 810,09 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0748/22 | Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 179,09 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0747/22 | Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Šturová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 143,11 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0850/22 | Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Štur.ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 207,96 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0849/22 | Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 191,12 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0848/22 | Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Jurkovičová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 808,00 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0945/22 | Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Jurkovičová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 943,60 € | 09.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0943/22 | Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Štur.ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 223,94 € | 09.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1021/22 | Vyúčtovanie el. energie 11/2022 - Štúrova 25 Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 264,71 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1020/22 | Vyúčtovanie el. energie 11/2022 - Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 197,16 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1019/22 | Vyúčtovanie el. energie 11/2022 - Jurkovičová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 160,97 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1125/22 | Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 239,06 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1124/22 | Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Štúrova 25 Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 306,17 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1123/22 | Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Jurkovičová ul. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 246,22 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |