Faktúra č. 1124/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1124/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Štúrova 25 Css.
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 306,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/36
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/36 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzaním zodpovednosti za odchylku č.1131135 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s Iné 0,00 € 08.12.2020 01.01.2021 31.12.2022 29.12.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť