Faktúra č. 0093/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0093/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - Útulok Svit.
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 240,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/36
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/36 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzaním zodpovednosti za odchylku č.1131135 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Energie2, a.s | Iné | 0,00 € | 08.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 29.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva | |
| 0607/22 | Oprava sušičky Elektrolux. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 740,88 € | 18.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |