Zmluva č. 19/2024
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária
- IČO: 50182285
- Adresa: Strážky, Popradská 1010/19, 059 01 Spišská Belá
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 19/2024
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 19/2024
- Dátum uzavretia: 19.12.2024
- Dátum účinnosti: 31.01.2025
- Dátum platnosti do: 31.12.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0044/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 993,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0125/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 614,25 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0157/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 710,75 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0206/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 466,25 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |