Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0044/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 993,00 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0125/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 614,25 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0157/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 710,75 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0206/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 466,25 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0273/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 916,50 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0323/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 864,03 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0404/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 511,00 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0451/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 832,50 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0517/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 247,00 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0565/25 | Nákup koláčov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 104,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |