Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Zmluva č. 05/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 05/19
  • Názov zmluvy: Zmluva o dielo
  • Dátum uzavretia: 18.01.2019
  • Dátum účinnosti: 22.01.2019
  • Dátum platnosti do: 31.12.2020
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0194/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 63,70 € 06.03.2019 15.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0267/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 291,92 € 01.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0329/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 256,55 € 16.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0526/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 674,85 € 24.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0891/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 681,48 € 04.11.2019 22.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0226/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 571,60 € 16.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0336/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 184,32 € 20.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0335/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 149,90 € 20.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0272/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 71,04 € 01.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0260/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 14,74 € 26.03.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0347/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 808,70 € 24.04.2020 01.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0369/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 185,60 € 29.04.2020 03.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0415/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 406,53 € 12.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0414/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 209,95 € 12.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0438/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 609,84 € 15.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0620/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 120,61 € 21.07.2020 25.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0792/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 741,86 € 21.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0817/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 122,84 € 29.09.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0892/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 120,11 € 21.10.2020 30.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0958/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 249,52 € 10.11.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie