SANITTAS s.r.o.


Informácie
  • Názov: SANITTAS s.r.o.
  • IČO: 47665939
  • Adresa: Jarná 3040/10, 058 01 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0300/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 119,47 € 03.06.2024 12.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0056/24 Objednávame si u Vás lieky pre prijímateľov sociálnej služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 10 000,00 € 28.05.2024 05.06.2024 Objednávka
0455/22 Nákup zdravotníckých potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 291,58 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0545/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 135,32 € 28.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0236/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 117,71 € 02.05.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0693/22 Nákup prístroja na meranie CRP - darovací Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 908,80 € 17.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0692/22 Nákup matracov proti preležaninám Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 417,00 € 17.08.2022 24.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0730/22 Nákup zdravotníckých potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 1 299,69 € 02.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0158/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 7,49 € 27.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0821/22 Nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 231,07 € 28.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0908/22 Nákup zdravotníckého tovaru, materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 327,67 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0965/22 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 178,33 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1071/22 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 95,68 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0036/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 34,06 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0762/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 152,13 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0701/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 213,23 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0628/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 36,64 € 25.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0565/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 253,62 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0152/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 46,83 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0486/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 69,68 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 »