SANITTAS s.r.o.
Informácie
- Názov: SANITTAS s.r.o.
- IČO: 47665939
- Adresa: Jarná 3040/10, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0367/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 6,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0158/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 7,49 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0036/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 34,06 € | 31.01.2024 | 03.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0628/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 36,64 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0152/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 46,83 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0486/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 69,68 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1071/22 | Nákup zdravotníckého materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 95,68 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0236/24 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 117,71 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0545/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 135,32 € | 28.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0762/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 152,13 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0965/22 | Nákup zdravotníckého materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 178,33 € | 16.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0418/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 179,04 € | 27.07.2023 | 31.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0701/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 213,23 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0821/22 | Nákup zdravotníckeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 231,07 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0565/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 253,62 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0455/22 | Nákup zdravotníckých potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 291,58 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0908/22 | Nákup zdravotníckého tovaru, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 327,67 € | 27.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0222/23 | Nákup zdravotníckych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 328,64 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0692/22 | Nákup matracov proti preležaninám | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 417,00 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
9/2022 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | Iné | 840,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | 31.12.2022 | 30.05.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |