PROINIT s.r.o.
Informácie
- Názov: PROINIT s.r.o.
- IČO: 46936858
- Adresa: Moyzesova 2808/14, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Zmluva o poskytnutí služby technickej podpory. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 12.07.2021 | 17.07.2021 | 15.07.2023 | 16.07.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 2021/22 | Zmluva o spracovaní osobných údajov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 15.07.2023 | 04.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 2021/22 | Zmluva o spracovaní osobných údajov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 0,00 € | 02.08.2021 | 07.08.2021 | 15.07.2023 | 06.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 1239/21 | Nákup materiálu k výpočtovej technik, PC služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 378,53 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 12/2023 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Iné | 100,00 € | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 31.12.2023 | 30.05.2023 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
| 1151/21 | Nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 535,14 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1047/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 163,14 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1004/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 3 486,55 € | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0940/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 472,37 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0937/21 | Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 273,35 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0829/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 535,37 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0821/21 | Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 326,43 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0775/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 1 797,36 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0774/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 2 053,92 € | 28.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0733/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 137,16 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0732/22 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 288,82 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0721/21 | Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 177,84 € | 05.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0708/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 511,62 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0643/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 298,70 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0576/23 | Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 111,72 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |