GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0107/21 | Nákup umelých nádob . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,39 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0214/21 | Nákup umelých lyžíc. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 40,37 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0212/21 | Nákup ochranných masiek . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 201,60 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0206/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 853,99 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0182/21 | Nákup čistiacích a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 134,99 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0146/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 336,51 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0269/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 333,67 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0240/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 386,72 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0367/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 399,97 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0354/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 176,20 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0339/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 449,25 € | 16.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0325/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 234,70 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0324/21 | Nákup umelých nádob - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 231,44 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0409/21 | Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 700,21 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0390/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 495,65 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0478/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,44 € | 24.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0595/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 907,88 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0678/21 | Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 17,13 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0637/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 471,20 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0781/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |