GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0868/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 382,09 € | 15.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1010/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,71 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0989/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 137,93 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0976/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 20,69 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0975/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 495,94 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1079/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 472,99 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0012/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 186,08 € | 08.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0079/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 195,01 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0107/21 | Nákup umelých nádob . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,39 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0214/21 | Nákup umelých lyžíc. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 40,37 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0212/21 | Nákup ochranných masiek . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 201,60 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0206/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 853,99 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0182/21 | Nákup čistiacích a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 134,99 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0146/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 336,51 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0269/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 333,67 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0240/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 386,72 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0367/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 399,97 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0354/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 176,20 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0339/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 449,25 € | 16.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0325/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 234,70 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |