GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0843/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 303,98 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0837/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 730,32 € | 05.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0835/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 233,56 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0812/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 301,41 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0809/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0802/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0801/21 | Nákup Tork utierok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 293,98 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0781/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0778/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 733,69 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0778/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 346,66 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0746/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 472,99 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0739/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 665,58 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0716/22 | Nákup tovaru podľa faktury- kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 15,08 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0702/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 240,78 € | 14.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0697/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 235,71 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0694/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 563,10 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0690/22 | Nákup tovaru podľa faktúry | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 36,98 € | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0678/21 | Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 17,13 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0674/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0655/22 | Nákup čistiacich prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 25,90 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |