GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 365,26 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1043/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 284,02 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1010/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,71 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0992/21 | Nákup čistiacích, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 251,20 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0989/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 137,93 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0976/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 20,69 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0975/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 495,94 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0941/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 731,31 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0940/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 764,40 € | 05.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0924/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 425,15 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0919/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 25,84 € | 30.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0916/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 215,78 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0915/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 141,82 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0911/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0890/21 | Nákup obrúskov TORK . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 45,61 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0881/21 | Nákup čistiacich potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 438,24 € | 28.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0881/20 | Nákup tovaru podľa faktúry - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 74,60 € | 16.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0873/22 | Nákup pohárov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 73,73 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0871/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 88,90 € | 15.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0868/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 382,09 € | 15.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |