Pekáreň Hôrka, s.r.o.
Informácie
- Názov: Pekáreň Hôrka, s.r.o.
- IČO: 44559313
- Adresa: Hôrka 344, 059 12 Hôrka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2022 | Rámcová dohoda č. 25/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s. r. o. | 44559313 | Iné | 24 522,69 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0647/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 857,08 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0251/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 775,01 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0373/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 699,09 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0790/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 674,39 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0517/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 645,39 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0059/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 620,92 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0166/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 426,35 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0160/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 414,09 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0732/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 399,78 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0309/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 328,90 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0587/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 264,07 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0427/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 207,33 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0254/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 177,34 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0116/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 036,10 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0054/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 2 001,38 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0113/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 1 862,80 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0518/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 125,47 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0428/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 69,60 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0117/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 44559313 | 69,60 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |