Miroslav Kuľka-MK-Telmont
Informácie
- Názov: Miroslav Kuľka-MK-Telmont
- IČO: 41880692
- Adresa: Rastislavova 3483/10, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0592/25 | Oprava a servis brány. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 897,29 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0134/25 | Objednávame si u Vás oprava videovrátnika a presmerovanie telefónov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 897,29 € | 13.11.2025 | 21.11.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0509/25 | Oprava optického káblu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 393,88 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0433/25 | Údržba brány. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 256,00 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0432/25 | Dodávka a oprava Tv systému. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 430,00 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0311/25 | Dodávka a oprava Tv systému. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 157,44 € | 25.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0079/25 | Dodávka a oprava Tv systému. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 360,39 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0735/24 | Dodávka a oprava Tv systému . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 1 008,34 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0438/24 | Dodávka a oprava Tv systému . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 589,00 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0008/24 | Dodávka a montáž pohonu brány a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 654,50 € | 10.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0014/24 | Objednávame si u Vás dodávku, montáž pohonu brány a náklady s tým spojene. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 654,50 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0093/23 | Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 450,00 € | 05.09.2023 | 06.09.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0508/23 | Montáž sat príjmača do tv rozvodu, údržba a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 413,50 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/23 | Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 266,00 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0545/23 | Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 266,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0703/23 | Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 978,00 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0060/22 | Objednávame si u Vás kábel samonosný 15xNx0,5. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 413,00 € | 30.04.2022 | 11.05.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0377/22 | Dodávka samonosného kábla 15xNx0,5. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 413,00 € | 05.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0668/22 | Montáž kábla a náklady s tým spojené | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 440,40 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1073/22 | Telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 905,40 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |