AJVA s.r.o.
Informácie
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0710/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 073,56 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0292/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 096,18 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 089/2019 | Objednávame si u Vás drevené rámčeky 21x29,7cm. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 099,80 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0976/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 099,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0880/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 121,06 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1072/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 138,77 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0698/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 163,86 € | 27.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0536/22 | Nákup čistiacích a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 263,37 € | 24.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0341/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 333,63 € | 17.04.2019 | 08.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0235/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 335,49 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0917/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 343,10 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0458/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 346,04 € | 27.05.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0378/23 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 393,19 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1014/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 416,33 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0003/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 432,64 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0170/19 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 434,74 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0640/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,83 € | 29.07.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0160/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,86 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1080/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 456,81 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0835/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 464,52 € | 16.10.2019 | 12.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |