Alza.cz a.s.


Informácie
  • Názov: Alza.cz a.s.
  • IČO: 36562939
  • Adresa: Bottova 6654/7, 81109 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
2021/084 Objednávame si u vás tovar: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 271,48 € 18.06.2021 25.06.2021 Objednávka
0116/22 Objednávame si u Vás: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 831,00 € 26.10.2022 01.11.2022 Objednávka
0371/21 Nákup tlačiarne, notebooku, USB klúčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 648,69 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0361/21 Nákup LCD monitorov SAMSUNG C24F390FHU. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 376,79 € 21.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0563/21 Nákup tovaru - chladničky, stierky, mopu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 271,48 € 21.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0861/21 Nákup náhradných dielov do testeru alkoholu - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 29,69 € 21.09.2021 22.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0887/21 Nákup náustkov - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 9,69 € 30.09.2021 30.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0174/22 Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 07.03.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0517/22 Vyúčtovacia faktura Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 224,90 € 20.06.2022 29.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0921/22 Vyúčtovacia faktúra - nakup chladničky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 356,90 € 04.11.2022 08.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0952/22 Vyúčtovavia faktúra - Nákup tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 831,00 € 10.11.2022 11.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2021/052 Objednávame si u Vás monitory SAMSUNG C24F390FHU. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 376,79 € 21.04.2021 27.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/053 Objednávame si u Vás: -USB klúče SanDisk Ultra Flair 32 GB modré -3ks -Notebook Asus X515MA-BR246T Transparent Silver -Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M130fw Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 648,70 € 22.04.2021 27.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0029/22 Objednávame si u Vás 2 ks práčiek WHIRLPOOL TDLR 5030L EU - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0077/22 Objednávame si u Vás chladničku Amica VD 1441 EBW . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 224,90 € 04.06.2022 07.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0115/22 Objednávame si u Vás chladničku ELEKTROLUX LTB1AF28WO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 356,90 € 25.10.2022 26.10.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
21/2022 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s.r.o 36562939 Iné 356,90 € 20.10.2022 14.12.2022 13.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
22/2022 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s.r.o 36562939 Iné 831,01 € 01.11.2022 14.12.2022 13.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva