Faktúra č. 0921/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Alza.cz a.s.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 81109 Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0921/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra - nakup chladničky Elektrolux.
- Dátum doručenia: 04.11.2022
- Celková hodnota: 356,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0115/22
- Dátum zverejnenia: 08.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115/22 | Objednávame si u Vás chladničku ELEKTROLUX LTB1AF28WO | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 356,90 € | 25.10.2022 | 26.10.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |