Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0456/20 | Vývoz odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 34,32 € | 26.05.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0238/20 | Odvoz a zneškodnenie odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 35,88 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0278/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 36,96 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0468/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 37,44 € | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0023/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 37,68 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0615/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 38,16 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0208/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,48 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0333/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 16.06.2023 | 21.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0399/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 18.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0461/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 39,60 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0863/21 | Vývoz BRKO . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0121/22 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 16.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0338/22 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0608/22 | Vývoz BRKO - kuchynský odpad. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 18.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0684/22 | Vývoz BRKO - kuchynský odpad. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0083/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,92 € | 20.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0508/20 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 45,00 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0893/20 | Vývoz separovaného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 45,60 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1105/20 | Vývoz papiera. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 45,60 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0054/21 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 45,60 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |