Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/4 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | Iné | 0,00 € | 31.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 07.02.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 2020/33 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | Iné | 0,00 € | 01.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 20/2023 | Rámcová dohoda č. 20/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | Iné | 0,00 € | 27.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 1109/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 103,54 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1092/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 288,60 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1030/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 967,48 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1028/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 190,95 € | 28.11.2018 | 05.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0958/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 249,52 € | 10.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0892/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 120,11 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0891/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 681,48 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0877/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 411,87 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0817/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 122,84 € | 29.09.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0805/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 862,54 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0792/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 741,86 € | 21.09.2020 | 09.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0697/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 516,41 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0696/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 478,72 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0620/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 120,61 € | 21.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0610/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 951,22 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0609/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 931,63 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0526/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 674,85 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |