Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0415/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 406,53 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0414/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 209,95 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0438/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 609,84 € | 15.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0620/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 120,61 € | 21.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0792/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 741,86 € | 21.09.2020 | 09.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0817/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 122,84 € | 29.09.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0892/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 120,11 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0958/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 249,52 € | 10.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0164/24 | Dobropis - vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -288,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0040/21 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 957,78 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0145/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 124,32 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0131/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 918,85 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0370/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 124,32 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0347/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 490,42 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0443/21 | Nákup batérií - práčovňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 124,03 € | 12.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0697/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 516,41 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0696/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 478,72 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1030/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 967,48 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1109/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 103,54 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0198/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 193,79 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |