SLOVNAFT, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0757/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 251,61 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0027/25 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,43 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0054/25 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,44 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0082/25 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,68 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0111/25 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 319,30 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0169/25 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 203,44 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0203/25 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 169,18 € | 24.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0229/25 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,97 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0796/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 195,15 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0067/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 379,94 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0121/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 207,28 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0146/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 103,91 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0182/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 332,41 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0213/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 121,09 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0262/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 271,08 € | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0277/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,14 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0325/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 314,85 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0350/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,04 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0388/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 447,54 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0421/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,38 € | 24.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |