Faktúra č. 0087/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0087/26
- Popis fakturovaného plnenia: Umývanie vozidla.
- Dátum doručenia: 26.02.2026
- Celková hodnota: 13,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864368
- Dátum zverejnenia: 11.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0416/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP, s.r.o. | 47874775 | 783,30 € | 17.07.2026 | 24.07.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |