SLOVNAFT, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0448/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 314,49 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0473/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 31,48 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0513/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 209,35 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0534/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 131,06 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0580/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 275,17 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0602/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,48 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0640/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 319,06 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0669/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,24 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0701/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 312,97 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0731/24 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,22 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1126/22 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 273,92 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0071/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 284,14 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0090/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 126,96 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0125/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 312,92 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0184/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,65 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0250/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 193,93 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0273/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 91,32 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0315/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 437,83 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0391/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 373,13 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0413/23 | Nákup PHM. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 57,20 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |