SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
Informácie
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0877/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 398,94 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0121/22 | Objednávame si u Vás 1455 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 7 275,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0957/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 143,16 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
MO/POUK/2022/1 | Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných lístkov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Sintra spol.s.r.o. | 00685232 | Iné | 7 275,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | 31.12.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0001/22 | Poukážky na stravu zo SF | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 6 911,25 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1023/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 164,40 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1032/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 11,29 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0002/22 | Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 199,99 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0986/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 135,85 € | 22.11.2022 | 23.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1083/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 455,14 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1102/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 333,48 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
30/2022 | Rámcová dohoda č. 30/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Bratislava | 00685232 | Iné | 47 693,97 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
0148/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 024,20 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0006/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 088,11 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0033/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 504,91 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0053/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 484,63 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0087/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 724,62 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0116/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 648,62 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0135/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 46,80 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0175/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 833,70 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |