Objednávka č. 2020/049
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2020/049
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás ochranné pomôcky
- Dátum vyhotovenia: 29.04.2020
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0364/20 | Nákup jednorázových overálov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 180,00 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0388/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Forgáč-olympia | 35275171 | 2 000,00 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0543/20 | Nákup zdrav. pomôcok pre rehabilitáciu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 81,30 € | 26.06.2020 | 10.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0615/20 | Nákup zdrav. pomôcok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 198,00 € | 17.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |