Faktúra č. 0364/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0364/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorázových overálov
  • Dátum doručenia: 29.04.2020
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/049
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/049 Objednávame si u Vás ochranné pomôcky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 500,00 € 29.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/049 Objednávame si u Vás ochranné kombinézy s kapucňou a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Forgáč-olympia 35275171 2 000,00 € 27.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť