Objednávka č. 0017/22

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: Unizdrav s. r. o.
IČO: 46430211
Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
Funkcia: riaditeľka

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0017/22
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby.
Dátum vyhotovenia: 02.02.2022
Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0141/22	Nákup zdravotnických potrieb.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Unizdrav s. r. o.	46430211		139,28 €	22.02.2022			07.03.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0131/22	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Unizdrav s. r. o.	46430211		84,20 €	21.02.2022			07.03.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0084/22	Nákup materiálu podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Unizdrav s. r. o.	46430211		74,15 €	04.02.2022			07.03.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0202/22	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Unizdrav s. r. o.	46430211		8,50 €	15.03.2022			08.04.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0173/22	Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Unizdrav s. r. o.	46430211		140,10 €	03.03.2022			08.04.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0156/22	Nákup zdravotníckých potrieb.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Unizdrav s. r. o.	46430211		348,50 €	01.03.2022			08.04.2022	Beáta Hudáková		Faktúra
0342/22	Nákup zdrav. tovaru.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	Unizdrav s. r. o.	46430211		44,50 €	26.04.2022			12.05.2022	Beáta Hudáková		Faktúra