| 1155/21 |
Elektricky polohovateľné lôžka |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
10 065,60 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Stravné poukážky podľa kolektívnej zmluvy na rok 2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
8 184,25 € |
08.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/21 |
Vyučtovanie plynu 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 355,30 € |
21.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/21 |
Vyúčtovanie plynu za December 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 093,85 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1086/21 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
5 985,00 € |
22.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/21 |
Plyn 01/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 922,46 € |
11.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0329/21 |
Plyn 03/2021- CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 153,47 € |
13.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/21 |
Plyn 2/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 110,57 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1167/21 |
Vitamínové balíčky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pharmacy doctor, s.r.o. |
46766618 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0501/21 |
Maľby a nátery. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 784,18 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/21 |
Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 671,32 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1031/21 |
Oprava vykurovania v Útulku Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
4 571,17 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/21 |
Poplatok za komunálne odpady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
4 510,67 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1150/21 |
Nákup posteľnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pavol Huntoš Obchodná činnosť |
40399451 |
|
4 485,70 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1169/21 |
Vyúčtovanie plynu 11/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 432,51 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0426/21 |
Plyn 04/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 359,98 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0603/21 |
Revízia plynových a tlakových zariadení a servis kotlov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 978,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1045/21 |
Vyúčtovanie plynu 10/2021- Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 875,78 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Nákup vypalovacej pece - Darovací. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
3 850,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1015/21 |
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 600,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
3 527,77 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0805/21 |
Nákup jednorazových rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
3 494,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0614/21 |
Maľby a nátery: - úsek stravovacej jednotky, schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
3 281,57 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/21 |
Vyúčtovanie plynu 05/2021 -Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 236,99 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3 221,22 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1168/21 |
Vyúčtovacia faktúra za verejné obstarávanie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
3 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0651/21 |
Vodné - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
3 069,29 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1030/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 967,48 € |
04.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1056/21 |
Stočné - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
2 742,44 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0912/21 |
Oprava a náter strechy, prístrešku -CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 659,94 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
