Faktúra č. 0001/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup vypalovacej pece - Darovací.
  • Dátum doručenia: 18.08.2021
  • Celková hodnota: 3 850,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/098
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/098 Objednávame si u Vás : JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE -latexové 4 kartóny M, -latexové 1 kartón L, -vinylové 8 kartónov M, -vinylové 2 kartón L -nitrilové 8 kartónov M -nitrilové 2 kartóny L celkom 35000 ks rukavíc. RÚŠKA - 5 kartónov po 1000ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 33764956 3 495,00 € 10.08.2021 17.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť