| 0327/22 |
Zverejňovanie údajov - OvZP. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0555/22 |
Zámky dverí a kľúče |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
160,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0589/22 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2polrok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/22 |
Webinár - Líška P. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0890/22 |
Vývoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0981/22 |
Vývoz triedeného zberu- papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/22 |
Vývoz triedeného zberu- Papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
55,20 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0626/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0783/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
55,20 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0415/22 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1061/22 |
Vývoz triedeného odpadu - papier |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
29,76 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/22 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/22 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/22 |
Vývoz odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
50,10 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/22 |
Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
69,30 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0608/22 |
Vývoz BRKO - kuchynský odpad. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0684/22 |
Vývoz BRKO - kuchynský odpad. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0952/22 |
Vyúčtovavia faktúra - Nákup tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
831,00 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1244/21 |
Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 673,64 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1245/21 |
Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
42,58 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Vyúčtovanie plynu 01/2022- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 765,25 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1241/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Šturova ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
259,06 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1240/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 469,50 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1234/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
182,42 € |
10.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
