| 0719/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0723/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
898,29 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0721/23 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0725/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
395,88 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0722/23 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
683,77 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/23 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0716/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
137,92 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0718/23 |
Prenájom licencie 11/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
237,82 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0717/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
479,70 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0714/23 |
Telekomunikačné služby- 11/2023 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0713/23 |
Telekomunikačné služby 11/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Osobné auto Toyota Proace Verso Kombi |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
43 999,99 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0708/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
511,62 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0707/23 |
Plyn 12/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 880,86 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0710/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 073,56 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0711/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
57,30 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0702/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
832,33 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0701/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
213,23 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/23 |
Havarijné- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
34,02 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0705/23 |
Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,01 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0704/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
2 150,70 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0703/23 |
Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
978,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0699/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 390,18 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0698/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
631,80 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0700/23 |
Školenie Správa registratúry - Faixová, Hudáková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
130,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Poukážky na stravu - sociálny fond. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
7 533,50 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0697/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 235,71 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0696/23 |
Čistenie odkvapových žľabov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 107,36 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
