| 0445/21 |
Daň z nehnuteľnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
684,47 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
150,19 € |
13.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0438/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
15,01 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0439/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
246,68 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0443/21 |
Nákup batérií - práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
124,03 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
280,00 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0440/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
172,08 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0442/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/21 |
Opravná faktúra ku potravinám. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-14,45 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 178,22 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0435/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
52,55 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0434/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
118,72 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
491,87 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
157,61 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/21 |
Nákup stolov, stoličiek . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 870,80 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0432/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
107,50 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0431/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,42 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0430/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
3,60 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0429/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0428/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
25,20 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0427/21 |
Telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0426/21 |
Plyn 04/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 359,98 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0409/21 |
Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
700,21 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0406/21 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
545,82 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0414/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
105,59 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0413/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
51,14 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0408/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
305,06 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
125,27 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0421/21 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,99 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
