0925/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
328,57 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0926/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
275,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0933/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
41,31 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0902/22 |
Demontáž starej PVC a uloženie novej PVC v budove Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
4 963,16 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0898/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
22,00 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0905/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
105,83 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0904/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
91,10 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0906/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
745,33 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0903/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
272,27 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0901/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
541,22 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0896/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
12,96 € |
23.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0897/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
272,91 € |
24.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0900/22 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 166,69 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0899/22 |
Maliarske práce - vestibul Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Hudák |
41576284 |
|
997,30 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0866/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
88,00 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0886/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
450,52 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0873/22 |
Nákup pohárov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
73,73 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0871/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
88,90 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0888/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
54,08 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0887/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
398,50 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0875/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
141,78 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0874/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
72,34 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0869/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
272,58 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0868/22 |
Nákup potravín podľa valstného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
41,83 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0865/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
30,10 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0864/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
135,65 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0883/22 |
Odborný seminár - Dolná Mgr., Mudráková. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
152,00 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0893/22 |
Dezinfekcia, deratizácia v priestoroch CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0877/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 398,94 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0876/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
274,94 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |