Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0962/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 321,84 € 11.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0964/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 999,63 € 14.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0963/22 Prenájom kontajnera 01.11.-30.11.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 11.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0938/22 Nákup koberca s príslušenstvom . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 257,69 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0949/22 Ošetrenie , výrub stromov v areáli CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 869,60 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0940/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 472,37 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0937/22 Pokladka koberca - zubná ambulancia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 105,50 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0941/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0939/22 Prenájom licencie 10/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0951/22 Nákup údržbárského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 429,30 € 10.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0948/22 Telekomunikačné služby - Ispin Css . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0947/22 Telekomunikačné služby 10/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 127,81 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0946/22 Telekomunikačné služby 10/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0936/22 Telekomunikačné služby 10/2022- mobilné telefony Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0935/22 Telekomunikačné služby 10/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0942/22 Plyn 10/2022 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 7 026,92 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0950/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 404,84 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0945/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 943,60 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0944/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 206,64 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0943/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Štur.ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 223,94 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0916/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 397,72 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0911/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0919/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 33,30 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0918/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 150,46 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0910/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 153,96 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0909/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 162,16 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0920/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 02.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0917/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 276,90 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0908/22 Nákup zdravotníckého tovaru, materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 327,67 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0914/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 126,00 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »