Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0085/21 Nákup maliarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 86,86 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0083/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 151,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0082/21 Nákup PC. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 453,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0080/21 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 206,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0058/21 Modul zverejnenia na rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0081/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 094,68 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0076/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,99 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0075/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 46,20 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0065/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 30,54 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0059/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 123,68 € 20.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0050/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 321,01 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0077/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 295,56 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0067/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 130,01 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0066/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 81,89 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0068/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 579,42 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0056/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 327,12 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0073/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 350,28 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0064/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0053/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 519,31 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0051/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0072/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 299,96 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0070/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 329,48 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0069/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 183,66 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0063/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 67,82 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0074/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 531,58 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0061/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,66 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0071/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 401,50 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0057/21 Servisné práce za rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »