Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
1040/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1032/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1029/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 569,79 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1028/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 310,52 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1051/21 Telekomunikačné služby 10/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 132,82 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1050/21 Nákup telefónu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 59,00 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1049/21 Telekomunikačné služby 10/2021 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1048/21 Telekomunikačné služby 10/2021-mobilné telefóny Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 98,06 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1047/21 Telekomunikačné služby 10/2021- internet Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1045/21 Vyúčtovanie plynu 10/2021- Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 875,78 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1031/21 Oprava vykurovania v Útulku Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 4 571,17 € 10.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1030/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 967,48 € 04.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1046/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 419,58 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1042/21 Servis auta- OPEL VIVARO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 389,72 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1041/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,33 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1044/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 50,32 € 12.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1033/21 Použitie cisterny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 135,36 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1039/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 199,68 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1038/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 143,74 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1037/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - CSS / Štúrova ul./. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 164,82 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0994/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 477,17 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0991/21 Mobilná skartácia dokumentov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 114,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0992/21 Nákup čistiacích, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 251,20 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0988/21 Nákup dezinfekčných utierok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 277,30 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0968/21 Nákup dezinfekčných prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 435,52 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0967/21 Systemová podpora Magma 01.10.-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1002/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,20 € 26.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1001/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,64 € 26.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0981/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 176,68 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0980/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 330,50 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »