Faktúra č. 0988/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Distribution a.s.
- IČO: 47719150
- Adresa: Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0988/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup dezinfekčných utierok.
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 277,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/121
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/121 | Objednávame si u vás utierky WETTASK rolka 140ústrižkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfekt a.s. | 00680303 | 277,34 € | 18.10.2021 | 27.10.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |