| 0223/22 |
Ciachovanie váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
165,00 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0601/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
165,76 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1057/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
165,86 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
166,10 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
166,57 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0420/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
166,72 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0846/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
166,90 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
168,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
168,12 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0475/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
168,56 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/22 |
Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
170,92 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0753/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
172,30 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0477/22 |
Nákup udržbárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
172,59 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0069/22 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
172,94 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/22 |
Nákup kuchynských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
173,64 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0529/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
173,76 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0569/22 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
176,58 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
176,81 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0457/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TAZA s.r.o. |
54437831 |
|
177,80 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0965/22 |
Nákup zdravotníckého materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
178,33 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0748/22 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,09 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/22 |
Daň z nehnutelnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
179,17 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0327/22 |
Zverejňovanie údajov - OvZP. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/22 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
179,86 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0267/22 |
BOZP a PO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0585/22 |
BOZP a PO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0836/22 |
Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 7,8,9 /2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0351/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
180,68 € |
27.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1234/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
182,42 € |
10.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0830/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,86 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
