0633/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
702,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0632/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
369,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0644/23 |
Školenie Účtovná závierka - Faixová, Knižková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0639/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 278,91 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0645/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
81,68 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0640/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 046,16 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0636/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
522,25 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0557/23 |
Vrátenie poitného z poistnej zmluvy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-173,26 € |
27.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0674/23 |
Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 500,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0684/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,04 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0683/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
129,13 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0681/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
467,71 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0675/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 808,47 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0685/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 118,95 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0680/23 |
Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Šerfel |
34891056 |
|
174,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0678/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
195,32 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0677/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
196,85 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0676/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 600,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0672/23 |
Plyn 10/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 497,96 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0679/23 |
Školenie - Deeskalačné techniky |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
900,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0673/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
360,49 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0682/23 |
Stočné za rok 2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
4 620,77 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0671/23 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0670/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
205,92 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0669/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
509,71 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0686/23 |
Balík Porada - PhDr. Bolisegová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0001/23 |
Poukážky na stravu - sociálny fond. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
7 533,50 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0697/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 235,71 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0691/23 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
38,96 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0702/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
832,33 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |