Faktúra č. 0670/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0670/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Odvoz VOK
  • Dátum doručenia: 13.11.2023
  • Celková hodnota: 205,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A4/POH-B/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
A4/POH-B/2021 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 08.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
Tlačiť