| 0707/23 |
Plyn 12/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1132/22 |
Plyn 12/2022 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
12 058,09 € |
13.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0650/23 |
Plyn 11/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0733/23 |
Plyn 11/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 793,07 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0572/23 |
Plyn 10/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0672/23 |
Plyn 10/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 497,96 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/23 |
Plyn 09/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0596/23 |
Plyn 09/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 462,34 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0424/23 |
Plyn 08/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
01.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/23 |
Plyn 08/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 577,01 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0361/23 |
Plyn 07/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0443/23 |
Plyn 07/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 584,20 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0305/23 |
Plyn 06/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/23 |
Plyn 06/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 311,28 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/23 |
Plyn 05/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0324/23 |
Plyn 05/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 954,63 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/23 |
Plyn 04/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0262/23 |
Plyn 04/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 028,34 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/23 |
Plyn 03/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0189/23 |
Plyn 03/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 236,48 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/23 |
Plyn 02/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 909,81 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Plyn 01/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
32 484,62 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/23 |
Plyn 01-02.2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0742/23 |
Ovládač Linak HBWO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
94,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0481/23 |
Overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov a tlak. nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
744,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Osobné auto Toyota Proace Verso Kombi |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
43 999,99 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0601/23 |
Opravná faktúra k 8422119430 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-960,96 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/23 |
Opravná faktúra k 8422119429 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-71,45 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0603/23 |
Opravná faktúra k 8422119428 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-84,20 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/23 |
Opravná faktúra k 8419687442 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-184,93 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
