0251/22 |
Školenie - Spišák D. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
156,00 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0861/22 |
Školenie - Mgr. Jeseňáková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
39,00 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0439/22 |
Školenie - Liška P. Mgr |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
70,00 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0030/22 |
Servisné práce SPIN 01.01.-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0855/22 |
Servisné práce SPIN 01.10.-31.12.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0581/22 |
Servisné práce SPIN 01.07.-30.09.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0313/22 |
Servisné práce SPIN 01.04.-30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0650/22 |
Servisné práce Škoda Fabia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
187,01 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0880/22 |
Servisné práce SKODA FABIA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
15,00 € |
18.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0604/22 |
Servisné práce OPEL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
249,13 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0514/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
274,90 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1099/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
59,99 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0896/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
12,96 € |
23.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0892/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
237,40 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0374/22 |
Servisné práce - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
20,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0782/22 |
Servisné práce - SKODA FABIA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
293,36 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0372/22 |
Servisné práce - Opel Vivaro. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
06.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0872/22 |
Servisné práce - Opel Vivaro. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0373/22 |
Servisné práce - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0040/22 |
Servis výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,98 € |
18.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0073/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,99 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0358/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
223,66 € |
03.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0920/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
223,66 € |
02.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0649/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
223,66 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0109/22 |
Servis váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží |
17296978 |
|
198,00 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0699/22 |
Servis okien |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
187,20 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0316/22 |
Ročný poplatok 2022 -znečistenie ovzdušia plynový kotol Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
49,00 € |
13.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0053/22 |
Ročné predplatné - sociálni služby 03/22-02/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
30,00 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0627/22 |
Revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 408,48 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0443/22 |
Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov v Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
480,60 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |