Faktúra č. 0030/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0030/22
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce SPIN 01.01.-31.03.2022.
- Dátum doručenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0164/22 | Nákup rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 310,01 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0458/22 | Nákup rolovriec PE. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 310,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0754/22 | Nákup rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 485,77 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |