1243/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
258,58 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0134/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
122,56 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0098/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
252,10 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0222/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
80,30 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0192/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
296,15 € |
11.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0856/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
376,66 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0894/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
109,56 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0950/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
404,84 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0988/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
225,40 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1042/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
313,54 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1091/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
117,53 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0337/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
70,28 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0301/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
288,26 € |
11.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0414/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
70,08 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0385/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
350,69 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0524/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
233,76 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0491/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
402,39 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0122/22 |
Nákup plechových regálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 649,60 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0873/22 |
Nákup pohárov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
73,73 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1040/22 |
Nákup policových regálov 4ks |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
859,20 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0176/22 |
Nákup posypovej soli. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
248,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0868/22 |
Nákup potravín podľa valstného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
41,83 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0034/22 |
Nákup potravín podľa vastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
229,69 € |
18.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0833/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
21,77 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0548/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
948,00 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0550/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
316,55 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0549/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
75,46 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0543/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
49,16 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0542/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
27,10 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0534/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
118,49 € |
23.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |